1月10日和11日上午，我校在校务楼第二会议室召开内部控制建设工作培训会。培训会上，内部控制办公室主任胡周娥就学校内部控制流程体系和制度体系建设工作进行了安排部署，安永（中国）企业咨询有限公司曹唐磊经理就内部控制体系建设程序及其方法论进行了详细的讲解。校内涉及内部控制流程和制度建设单位的领导和经办人、审计处全体人员等40余人参加了培训。培训会由内部控制办公室秘书杨孝峰主持。
胡周娥指出，根据《陕西师范大学内部控制建设实施方案》的要求，在各级领导的指导下，在审计处和各相关单位大力支持和共同努力下，内部控制办公室先后举办了多期内部控制建设与评价培训活动，完成了内部控制组织机构建设和方案设计、内部控制业务梳理和风险排查与评估工作，汇集编制了《国家法律法规制度汇编》（上下册）和《陕西师范大学内部控制制度汇编》，搭建了内部控制十五个模块的流程体系框架和制度体系框架，与审计处共同完成了教育部下达的学校内部控制基础性评价工作任务。下一步将全面开展内部控制360多个流程体系和60多个制度体系建设工作，针对每个流程编制流程表、流程图、流程描述和风险控制矩阵，修订和完善各项管理制度，最终形成十五个模块的内部控制手册。为了保证下一步工作的顺利有效完成，她要求，一是各单位负责人和经办人要全程参与培训工作，认真听讲，深入学习领会内部控制流程编制的方法、关键内容和重要环节；二是各单位要认真细致地编制内部控制流程图、编写流程描述和风险控制矩阵，修订和完善各项规章制度，保质保量完成工作任务；三是各单位在3月30日以前完成一级流程概况的撰写和三级流程流程图、流程描述和风险控制矩阵的编制工作，在2017年6月30日前完成各项管理制度建设和修订工作。
安永（中国）企业咨询有限公司曹唐磊经理就高校内部控制流程建立方法和内部控制十五个板块梳理、制度建设及内控评价进行培训。着重就内部控制建设中的Visio 2010软件介绍、流程图绘制、流程描述编写、风险控制矩阵编写、穿行测试五个部分进行了讲解；对控制环境、预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、科研项目管理、财政专项项目管理、经济活动信息化管理、所属企业管理、教育基金会管理、其他附属单位管理等十五个模块通常包括的业务板块和风险，并就相关业务应建立健全的制度体系框架的搭建方法、搭建原则等作了阐述；还就内部控制评价作了重点讲解。最后，与会同志进行了流程图绘制实际操作演练，并就自己的关注点与曹唐磊经理进行了充分的沟通交流。
