校内各相关单位:
根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《教育部直属高校经济活动内部控制指南》等文件精神和《陕西师范大学内部控制建设实施方案》《陕西师范大学2020年度内部控制工作要点》的明确部署，为了充分发挥内部控制在学校经济活动管理中“治未病”的功用，适应新时代对高校治理体系和治理能力提出的新要求，更好地服务于学校改革和发展大局，今年将继续完善资产、采购、收支、工程项目管理等内部控制模块在决策、执行、监督等环节的制度体系，坚定不移地推进内控制度建设这一基础性工程。
一、修订或制定相关内控制度
请各相关单位根据《陕西师范大学2020年制定修订内控制度计划一览表》（详见附件），结合上级部门的文件精神和学校实际，切实推进相应制度文本的制定或修订工作。
二、同步推进流程优化和岗位职责更新
内控制度体系不仅包含制度文本，还必须有与内控制度相配套的内控流程和岗位职责。因此，应坚持制度显性化、可视化和固化原则，结合经济业务内外部环境变化和内控制度制定修订实际，同步优化内部控制流程图、流程表和风险控制矩阵等流程规范，更新岗位职责，夯实内控责任，有效完善内控制度体系。
三、具体要求
各单位要高度重视，落实专人负责上述工作，在10月底之前完成制度办法的修订工作，在11月底之前完成相关流程和岗位职责的更新工作，并在 11月底将制定修订的制度和更新的流程及岗位职责报送至内部控制办公室。纸质版经单位主要负责人签字并加盖单位公章后交至校务楼629室，电子版发送至neikong2016@snnu.edu.cn。
内部控制办公室
2020年5月20日
