校内相关单位:
根据教育部《关于开展2019年度内部控制报告编制报工作的通知》（教财司函﹝2020﹞59号）和《陕西师范大学2019年度内部控制工作要点》要求，现将我校2019年度内部控制报告编制工作有关事项通知如下：
一、本次财政部要求的内部控制报告编报内容仍然分为自动生成表和填报表，填报表由学校内部控制办公室根据各单位编制的各模块内部控制报告汇总填写。
二、为了夯实内部控制管理责任，提高内部控制执行力，推进内部控制建设持续深化优化，按照“以报促建”的原则，从2019年开始全面落实校内内部控制建设和实施年度报告制度。对此我们将财政部内部控制报告编报任务进行了分解，分模块制定了《陕西师范大学2019年度**业务内部控制报告》填报表（详见附件1），请各单位根据职责分工（附件2：2019年内部控制报告编报职责分工）和填报要求（附件3：2019年内部控制报告编报说明）对内部控制建设和实施情况进行全面的总结、汇总、整理，对各项数据考核指标进行详细、准确、完整的计算，如实填写《陕西师范大学2019年度**业务内部控制报告》的相关内容。
三、各单位要认真总结各模块在内部控制建设和实施方面的经验、做法及取得的成绩，分析梳理存在的问题与遇到的困难，研究提出对本单位或学校整体内部控制工作的意见和建议，并在内部控制报告中进行全面的反映。
四、各单位领导要高度重视，指定专人精心负责内部控制报告的编制工作，做到信息数据真实准确、填报内容详细完整，同时做好与部门决算、政府采购、国有资产报告等共筹协调，确保同口径数据的一致性，并于2020年6月5日（星期五）17：30前将报告的纸质版经单位主要负责人签字盖章后，报送内部控制办公室（校务楼629室），将报告的电子版和相关佐证材料的电子板发送至内部控制办公室电子邮箱（neikong2016@snnu.edu.cn）。
内部控制办公室
2020年5月20日
