校内各相关单位:
根据《陕西师范大学内部控制建设实施方案》要求，我校于前期组织各单位全面梳理了经济活动各环节岗位设置、岗位职责与分工、业务流程和管理制度的现状；分析了经济业务各环节可能存在的风险，风险存在的原因以及风险等级，在此基础上我办初步搭建了《陕西师范大学流程体系框架》（征求意见稿）和《陕西师范大学应建立和修订的制度框架》（征求意见稿）。
为了保证《流程体系框架》和《制度框架》设计的全面性、重要性、制衡性和适应性，现将《流程体系框架》和《制度框架》目录发送各单位，请各单位结合经济业务各环节的实际情况、潜在风险和管理要求，对《流程体系框架》和《制度框架》目录进行审核，核查流程体系框架和制度框架设计是否合理,是否具有可操作性和适用性,是否对各类可能存在的风险进行有效防范和控制,并提出修改意见，于12月26日报送内部控制建设办公室（电子版发送neikong2016@snnu.edu.cn ）。
附件:1.陕西师范大学内部控制流程体系框架.xls
2.陕西师范大学内部控制应建立和完善的制度框架.xls
内部控制办公室
2016年12月20日
